1.部門定位

本企業(yè)的內(nèi)部審計部門。

2.部門職能

負(fù)責(zé)制定企業(yè)審計計劃并組織實施；對基層及控股單位的財務(wù)計劃、財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督；對基層控股單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計；對基層及控股單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和離任責(zé)任進(jìn)行審計；對基層及控股單位經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況進(jìn)行審計；對基層單位天保專項資金支出的合規(guī)合法性進(jìn)行審計；對基層及控股單位內(nèi)部控制健全性、管理性和有效性進(jìn)行評審和評價；對企業(yè)基本建設(shè)、國有資產(chǎn)處置、大宗物資設(shè)備采購等進(jìn)行全過程審計監(jiān)督；審計檔案的保存管理工作；對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的后續(xù)審計；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

李學(xué)山  處  長
主持部門全面工作。
孫  鐸   副處長
協(xié)助處長對本部門事務(wù)進(jìn)行管理，
負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目的竣工決算審計，重大項目資金使用審計等工作。